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    仝鑫鍛造十二五規劃

    瀏覽次數: 日期:2010-05-25 11:40:48
    為了緊跟我國經濟快速發展的節奏,促進公司各事業持續、健康、協調、可持續發展,在未來五年內突飛猛進步入高速發展的快車道,實現“五年十億工程”和打造全國“連桿王”的奮斗目標,特制定本規劃。
     
    一、企業現狀
     
    1、地理位置:
    宜都市仝鑫精密鍛造有限公司位于長江中上游南岸、湖北宜都市,距舉世矚目的三峽工程所在地宜昌市60公里、三峽國際機場40公里;緊鄰長江四大深水港之一的枝城港和焦柳鐵路主干線枝城火車站,水、陸、空交通十分便利。
     
    2、企業性質:
    本公司是由王長宏、辛祖兵兩股東出資創辦的民營企業,注冊資本5000萬元。是國內大型專業鍛件生產和連桿制造企業之一;是財政部批準鍛造行業167家增值稅先征后返企業;具有近40年鍛件和連桿生產歷史。
     
    3、資產狀況:
    現有場地42畝(2.8萬m2),房屋建筑面積1.4萬平方米;各類機械設備580臺(套);自有資產總額8500萬元。其中固定資產4000萬元;流動資金4500萬元。
     
    4、組織結構:
    公司董事會下設“七部室六車間”。即行政部、財務部、供銷部、技術部、質量部、生產部和設備部,下料車間、模具車間、鍛造車間、熱處理車間、機加車間和連桿車間。其它黨群工團組織機構齊全。公司在冊員工700人。其中,專業技術人員120人,技術工人450人。
     
    5、生產裝備:
    現擁有2500噸、1600噸、1000噸、630噸、400噸、300噸鍛造生產線共10條;電液錘生產線2條;加工中心2套;熱處理自動連續作業爐2臺(套);成品連桿生產線5條。產品設計與制造實現了電腦系統/加工設備一體化。
     
    6、生產規模
    公司具有年產鍛件1500萬件(1.2萬噸)和連桿總成120萬套的生產能力。同時具有加工生產輸送機、輸送機鏈條及汽車配件等500萬件/年的能力。
    7、市場概況
    鍛件、連桿主要配套重慶長安、廣西玉柴、浙江吉利、上海華普、上汽五菱、云南西儀、哈爾濱東安公司、山西淮海、沈陽新光、成都云內等國內大型知名企業。
    重型汽車鎖鉤、牽引銷、爪極、車轎轉向機及摩托車連桿毛坯及鍛件等銷往德國約斯特(中國公司)、襄樊車橋等廠家。
    市場占有率:鍛件(連桿毛坯,下同)占國內市場銷量的10%左右,連桿占2%左右,在全省同行業中排名第一。在全國位列前十。
     
    8、質量認證
    2007年12月通過ISO/TS16949質量體系認證。持有通往國際市場的通行證。
     
    9、獲獎情況
    2006至2008年連續三年獲德國約斯特(中國)汽車部件有限公司授予的“優秀供應商”稱號;
    2006年10月獲中國質量萬里行市場調查中心湖北中心授予的“湖北市場行業十佳企業”稱號;
    2006年12月獲上海華普發動機有限公司授予的“優秀供應商”稱號;
    2006至2008年連續三年被宜昌人民政府用授予“重合同守信用企業”榮譽稱號;
    2008至2009年連續兩年被宜都市總工會授予“工人先鋒號”榮譽稱號;
    2010年3月被宜都市委授予“科學發展觀示范單位” 榮譽稱號。
     
    10、經營情況:
    近兩年來公司銷售收入、利稅均以30%以上的速度增長。
    2007年公司實現銷售收入3400萬元,比上年增加850萬元,增幅為33.3%,利稅380萬元,比上年增加105萬元,增幅為38.2%;
    2008年公司實現銷售產值6500萬元,比上年增加3100萬元,上升91.2%;利稅670萬元比上年增加290萬元,增幅為76.3%。
    2009年公司實現銷售產值9500萬元,比上年增加3000萬元,上升46.2%;利稅1150萬元比上年增加480萬元,增幅為71.6%。
    2010年計劃完成銷售產值1.7億元,利稅2500萬元,增幅分別為61.5%和117.4%。
    2007-2009年連續3年產銷率達到99%,2009年產銷率達到100%。
    二、未來五年發展潛力分析
     
    1、國家產業政策分析
    汽車工業是我國的支柱產業,在相當一個時期將是國家政策重點保護和扶持的行業之一。其政策的長期性、穩定性、連續性不用置疑。
    1.6升及以下排量乘用車減按5%征收車輛購置稅;
    對農民報廢三輪汽車和低速貨車換購輕型載貨車以及購買1.3升以下排量的微型客車,給予一次性財政補貼;
    增加老舊汽車報廢更新補貼資金。
    今后三年中央安排100億元專項資金,重點支持企業技術創新、技術改造及零部件發展。
    支持汽車生產企業發展自主品牌,加快汽車及零部件出口基地建設,發展現代汽車服務業,完善汽車消費信貸。
     這些政策都與公司生產經營息息相關,經分析預測,上述政策將會在今后五年內乃至于更長時期延續,不會有太大的變化。
     
    2、市場前景分析
    在今后10到15年內,汽車工業將會突飛猛進地發展。
    據《中國汽車工業報》報道,國內市場對汽車的需求量以30%/年以上的速度遞增。2009年中國汽車銷量已超過每月100萬輛,全年將達到1300萬輛,連桿銷量預計為6000萬套。
    根據國家發改委和汽車工業聯合會發布的信息,2010年中國汽車產量將超過1500萬輛,連桿需求量預計為7000萬套;2012年中國汽車產銷量將達到1800萬輛,連桿需求量將達到8000萬套。依此增幅計算,到2015年預計汽車產量將超過2300萬輛,連桿需求量預計為1億套左右。
    按照公司目前的市場占有率計算,預計有650萬套/年的份額,若能抓住機遇,迅速擴大生產規模,將市場占有率提高到10%,預計可達到1000萬套/年的份額
     
    3、技術及工藝裝備分析
    公司從上世紀70年代開始生產內燃機連桿,具有近40年成熟的生產技術、先進的工藝水平。經過多年更新換代,生產裝備均達到國內先進水準,自動化程度、加工精度、設備的穩定性、可靠性等都逐年提升。
    在新技術、新產品研發方面,有長期專門進行研發的團隊和技術專家,開發速度在同行業處前列位置??蛻粼诩夹g上的各種渠道要求均能得到滿足。
    4、資源分析
    基礎設施:公司所在的枝城鎮屬宜都市最發達的鄉鎮,供水、供電、供氣、交通、通信等完善。
    原材料:主要原材料為鋼材,使用上海上鋼五廠和湖北大冶鋼廠生產的優質鋼材,是目前國內汽車發動機生產廠指定、認可的廠家。我公司與上述兩廠有30多年的合作關系,訂有長期優先供貨協議,無論是產量還是質量都能給予優先保證。
    能源:主要能源消耗為電力,公司年用電量1000萬度以上,屬枝城鎮的用電大戶,是政府和電力部門重點保護企業,給予優先保證供給。
    人力資源:,公司在30多年的發展壯大中,不僅云集了一大批懂技術、會管理、善經營的專業人才,同時還培養訓練了一大批專業崗位操作人員,招用操作工人方便易得。特別是在周邊鄉鎮能夠早出晚歸的技術工人居多,這已成為公司在同行業中其它企業不具備的人力資源優勢。
     
    三、“十二五”主要發展目標
     
    1、產值利稅目標:
    2012年計劃實現銷售收入5億元,利稅1億元。其中,上繳稅金4500萬元,利潤5500萬元;
    2015年計劃實現銷售收入10億元,利稅2億元。其中,上繳稅金8000萬元,利潤1.2億元
     
    2、產品產量目標:
    2012年,計劃完成鍛件產銷量2500萬件,銷售收入3億元;連桿產銷量500萬套,銷售收入2億元;
    2015年,計劃完成鍛件產銷量3000萬件,銷售收入4.5億元;連桿產銷量1000萬套,銷售收入5.4億元。
     
    3、市場占有率目標:
    2012年,鍛件市場占有率力爭達到15%、連桿市場占有率力爭達到6%;
    2015年,鍛件市場占有率力爭達到20%、連桿市場占有率力爭達到10%。
     
    4、新產品開發目標:
    2012年,開發新產品5個以上,新產品產值在1億元以上;
    2015年,開發新產品8個以上,新產品產值2億元以上;
     
         5、職工隊伍建設目標:
    2012年公司在冊員工1500人,新增員工500人。其中,新增專業技術人員100人,技術工人300人。
    2015年公司在冊員工3000人,新增員工1500人。其中,新增專業技術人員150人,技術工人1000人。
     
    四、“十二五”重大項目規劃
     
    1、擴建年產600萬件鍛件生產線項目
    2010年7月至2011年1月,完成擴建年產600萬件鍛件生產線項目建設。項目總投資3000萬元。其中,固定資產投資1000萬元,主要包括新建廠房1000m2,新增設備50臺套;流動資金投資2000萬元。項目達產后,年新增鍛件產能600萬件,新增產值6000萬元,利稅1100萬元。
     
    2、新建年產300萬連桿生產線項目
    2010年7月至2011年1月,完成新建2條的年產100萬連桿生產線和遷建1條100萬套連桿生產線項目建設。項目總投資6000萬元。其中,固定資產投資3500萬元,主要包括新建廠房10000m2,新增設備148臺套;流動資金投資2500萬元。項目達產后,年新增連桿產能300萬件,新增產值1.1億元,利稅2300萬元。
     
    3、新建年產200萬連桿生產線項目
    2012年1月至2012年3月,完成新建2條的年產100萬連桿生產線項目建設。項目總投資5000萬元。其中,固定資產投資2500萬元,主要包括新增設備103臺套;流動資金投資2500萬元。項目達產后,年新增連桿產能200萬件,新增產值8000萬元,利稅1800萬元。
     
    4、新建年產1000萬件鍛件生產線項目
    2013年7月至2013年12月,完成新建年產1000萬件鍛件生產線項目建設。項目總投資8000萬元。其中,固定資產投資4000萬元,主要包括新建廠房10000m2,新增設備50臺套;流動資金投資4000萬元。項目達產后,年新增鍛件產能1000萬件,新增產值1.6億元,利稅3200萬元。
     
    5、新年產500萬連桿生產線項目
    2014年至2015年,完成新建5條的年產100萬連桿生產線項目建設。項目總投資2億元。其中,固定資產投資1億元,主要包括新建廠房10000m2,新增設備350臺套;流動資金投資1億元。項目達產后,年新增連桿產能500萬套,新增產值4.1億元,利稅9000萬元。
     
    五、對市委市政府的建議和要求
     
    1、、希望政府進一步加強投資環境建設,包括:
    ⑴、做好與投資項目配套的基礎設施建設工作;
    ⑵、對投資項目提供更優惠的財稅和獎勵政策;
    ⑶、做好投資項目的服務工作,在辦理投資項目相關手續方面提供便捷的服務。
     
    2、希望政府進一步拓寬項目融資渠道,加大金融部門與企業協調力度。為項目建設融資提供方便。
     
     
     
     二0一0年五月

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